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宗旨:落實政府精神醫療及長期照顧政策,提供優質的全人全程照顧

內控專區

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內控表單
所有內控表單列表
日  期 主    題 點閱次數
[2018-09-26] 作業層級自行評估表(空白)[內控專區] 145次
[2018-09-26] 內部控制單位自行評估表(空白)[內控專區] 146次
[2018-09-26] 風險評估表(空白)[內控專區] 124次
[2018-09-26] 稽核紀錄表(空白)[內控專區] 143次
[2018-09-26] 內部控制具體興革建議表(空白)[內控專區] 127次
[2018-09-26] 內部控制缺失事項追蹤改善表(空白)[內控專區] 125次
[2018-09-26] 控制作業自行評估表(空白)[內控專區] 138次
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最後更新:2022-05-29
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